L’optimisation fiscale peut avoir des effets monumentaux sur le potentiel de croissance et l’efficacité de la conformité fiscale des entreprises. Il ne s’agit pas seulement de réduire vos impôts, mais aussi de trouver des solutions financières pour réduire les obligations fiscales liées aux gains financiers et de mettre en place les plans de retraite proposés.

Chaque entreprise a besoin d’une stratégie fiscale personnalisée et les architectes financiers de l’Aspen Trust Group peuvent vous aider à comprendre l’optimisation fiscale, les avantages fiscaux pour votre entreprise et les mesures à prendre pour protéger au mieux votre argent des inefficacités fiscales dans l’article de cette semaine.

 

Qu’est-ce que l’optimisation fiscale et en quoi est-elle différente de la planification fiscale ?

L’optimisation fiscale est une pratique cruciale pour assurer la stabilité financière et la longévité de votre entreprise. Lorsque vous trouvez les solutions les plus efficaces et les plus légales pour estimer et payer les impôts, vous êtes en mesure d’utiliser les fonds excédentaires pour la croissance de votre entreprise et d’améliorer sa situation financière.

La planification fiscale exige qu’une entreprise analyse ses données financières en fonction de ses objectifs financiers globaux tout en tenant compte de l’efficacité fiscale de l’entreprise. De nombreuses étapes doivent être franchies lors de l’évaluation de la planification fiscale et de la mise en œuvre des solutions. Celles-ci comprennent la définition d’objectifs financiers, la mise en place de mesures proactives, la détermination de l’obligation fiscale globale et des risques associés à l’entreprise tout en comprenant les besoins financiers tels que les plans de retraite.

L’optimisation fiscale n’est qu’une des phases de la planification fiscale au cours de laquelle une entreprise conçoit son plan financier tout en étant attentive aux pratiques fiscales efficaces et conformes au droit fiscal international lorsqu’elle prend des décisions et réalise des investissements.

Le calendrier des transactions ou des restructurations financières, l’évaluation des différentes possibilités d’investissement et l’examen des incitations fiscales dans leur ensemble sont quelques-uns des différents domaines dans lesquels les stratégies d’optimisation entrent en jeu. L’objectif est de réduire l’obligation fiscale d’une entreprise qui utilise les incitations fiscales sans enfreindre les lois fiscales internationales.

Les consultants en fiscalité internationale de l’Aspen Trust Group peuvent vous aider à mettre en place différentes structures telles que des sociétés, des fonds et des trusts afin que votre entreprise puisse profiter de toutes les incitations fiscales tout en respectant pleinement les législations fiscales et en obtenant des avantages financiers substantiels.

 

Comment la planification fiscale a-t-elle évolué pour les sociétés ?

Avec l’évolution des économies mondiales, les consommateurs sont de plus en plus nombreux à perdre confiance dans les sociétés qui utilisent les stratégies de planification fiscale du passé. Le Réseau pour la justice fiscale estime que, dans le monde, les pays perdent plus d’un demi-billion de dollars US par an en raison de pratiques fiscales telles que l’utilisation de paradis fiscaux et la constitution de sociétés offshore ou de sociétés écrans.

 

Le Fonds monétaire international (FMI) a estimé ce manque à gagner en recettes fiscales à 450 milliards de dollars US pour les pays à revenu élevé et à 200 milliards de dollars US pour les pays à faible revenu chaque année.

Alors que les stratégies d’évasion fiscale ont augmenté au fil du temps, les taux d’imposition des sociétés ont généralement diminué, ce qui a entraîné une baisse des recettes des gouvernements et a eu un impact sur la société par la diminution des prestations sociales. Plus important encore, les entreprises perdent la confiance et la fidélité des consommateurs, ce qui peut affecter leurs objectifs financiers à long terme.

Les paradis fiscaux offshore ont fait l’objet d’une attention internationale croissante au cours des dernières années. Un paradis fiscal offshore est une juridiction qui offre aux multinationales des possibilités d’échapper au paiement d’impôts élevés dans d’autres juridictions.

Ces juridictions attirent les multinationales et les HNWI qui déplacent souvent leurs bénéfices et évitent de payer des impôts, tandis que les autres juridictions se lancent dans la course à la réduction de leurs taux d’imposition pour ne pas perdre les multinationales en réaction.

Aujourd’hui, les stratégies d’optimisation fiscale des entreprises sont modernes et suivent des mesures incitatives qui favorisent le commerce international, n’utilisent pas de stratégies d’évitement fiscal et maximisent quand même la croissance financière tout en créant une stratégie fiscale efficace. Ces nouvelles stratégies de planification fiscale incluent la transparence des pratiques financières, l’établissement des lieux de commerce tout en respectant les normes établies par la communauté internationale.

En outre, elles comprennent la constitution de sociétés de substance plutôt que de sociétés offshore ou de sociétés écrans et l’amélioration des structures et systèmes internes pour répondre aux normes de conformité. Ces nouveaux efforts de planification fiscale améliorent non seulement la croissance financière des entreprises, mais aussi la perception de la confiance et des bonnes pratiques commerciales par les consommateurs du monde entier.

5 raisons pour lesquelles vous devriez optimiser vos impôts

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles vous devriez travailler avec un conseiller fiscal international afin d’optimiser les impôts. Il peut être difficile pour les petites et moyennes entreprises de s’y retrouver dans la législation fiscale tout en trouvant les meilleures solutions pour leurs besoins financiers.

Les grandes entreprises peuvent également trouver la tâche ardue avec tant de réglementations internationales impliquées dans les opérations commerciales quotidiennes. Dans l’ensemble, toutes les entreprises peuvent bénéficier du processus d’optimisation fiscale.

1. Réduire les obligations fiscales tout en respectant le droit fiscal international

L’obligation fiscale est le montant de l’impôt qu’une entreprise estime et paie sur son bénéfice net conformément aux lois fiscales applicables dans le pays où elle exerce ses activités. La localisation des activités commerciales, les lois fiscales du pays, les lois fiscales internationales, la structure de l’entreprise et de ses actifs, ainsi que la manière dont les revenus sont produits, peuvent toutes influer sur le montant de l’impôt à payer par une société.

L’optimisation fiscale aide les entreprises à estimer et à payer les impôts conformément aux législations fiscales locales et internationales tout en profitant des incitations disponibles pour aider le commerce international.

2. Trouver des stratégies de réinvestissement favorisant la croissance des entreprises

Les stratégies de réinvestissement peuvent avoir des avantages significatifs en termes d’optimisation de votre trésorerie globale et votre expert international peut vous aider à élaborer un plan sur mesure pour répondre aux besoins de votre entreprise.

3. Obtenez un statut de conformité fiscale qui vous permettra de gagner la confiance de vos clients

En devenant totalement fiscalement conformes, les entreprises ont l’assurance que leurs pratiques permettent non seulement d’économiser des ressources financières, mais aussi de maintenir des pratiques commerciales transparentes. Compte tenu de la nature des lois fiscales internationales, les règles peuvent sembler en constante évolution. L’optimisation fiscale offre aux entreprises la possibilité de se conformer à la législation fiscale internationale, même si celle-ci évolue.

Les conseillers fiscaux internationaux sont équipés pour se tenir au courant de ces lois tout en comprenant les besoins de votre entreprise et en apportant des changements efficaces et simples à vos objectifs et pratiques de planification financière sans vous imposer de charges inutiles. Les entreprises de toutes tailles gagnent à maintenir des normes de conformité fiscale transparentes auxquelles les clients et les employés peuvent faire confiance. Cela leur permettra de croître et de réussir de manière durable.

4. Rendre à la société

La prise de décision financière ne concerne pas seulement la croissance des entreprises, mais aussi le développement de leur communauté. L’interdépendance entre le bien-être des entreprises et celui des communautés a accru le désir des entreprises et des personnes fortunées de redonner à leurs communautés. En donnant de l’argent pour des causes plus importantes, les entreprises et les HNWI peuvent s’impliquer dans la société et bénéficier d’incitations financières pendant le processus de planification financière. À mesure que des stratégies d’optimisation fiscale sont mises en place au sein des entreprises, il y a davantage de liquidités disponibles à partager, ce qui améliore certaines parties de leurs communautés, ce qui conduit à des marchés plus stables et plus rentables et à une meilleure qualité de vie.

5. Prévoir les difficultés financières inattendues et atteindre les objectifs prévus

L’optimisation fiscale ne sert pas seulement à mettre en place des mesures de planification fiscale, mais aussi à accroître la stabilité financière d’une entreprise à long terme. En travaillant en étroite collaboration avec l’évaluation d’un conseiller financier, votre entreprise peut économiser de l’argent qui pourrait être utilisé en période de difficultés financières ou de charges financières imprévues.